Changes between Version 7 and Version 8 of support-team/plan/2014


Ignore:
Timestamp:
Jan 20, 2014, 12:27:20 PM (7 years ago)
Author:
Jamie McClelland
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • support-team/plan/2014

    v7 v8  
    3333
    3434||'''Item'''                                      ||'''2012'''||'''2013'''||'''For''' ||'''2014'''          ||                         
     35||'''Revenue '''                                  ||'''2012'''||'''2013'''||'''For''' ||'''2014'''          ||                         
    3536||Donations                                       ||247       ||495       ||          ||                    ||
    3637||      AMC Donations                             ||2736      ||0         ||          ||                    ||
     
    4344||Program Related Income                          ||1123      ||0         ||          ||                    ||
    4445||POC Training Program                            ||11190     ||6667      ||          ||                    ||
    45 ||Total Revenue                                   ||157119    ||133093    ||          ||                    ||
    46 ||Bad Debts Expense                               ||0         ||6600      ||          ||                    ||
    47 ||Bank Service Charge                             ||2086      ||2003      ||          ||                    ||
    48 ||General Conference Registration                 ||250       ||210       ||          ||                    ||
    49 ||      AMC Conference                            ||700       ||210       ||          ||                    ||
    50 ||Depreciation                                    ||0         ||0         ||          ||                    ||
    51 ||Dues and Subscriptions                          ||500       ||500       ||          ||                    ||
    52 ||Equipment Rental                                ||0         ||100       ||          ||                    ||
    53 ||Event/Meeting Space Rental                      ||150       ||970       ||          ||                    ||
    54 ||      AMC Fundraiser                            ||360       ||0         ||          ||                    ||
    55 ||      POC Space Rental                          ||530       ||0         ||          ||                    ||
    56 ||Food and Entertainment                          ||913       ||674       ||          ||                    ||
    57 ||      AMC Food                                  ||827       ||0         ||          ||                    ||
    58 ||      LC Food                                   ||0         ||364       ||          ||                    ||
    59 ||      POC Food                                  ||800       ||1499      ||          ||                    ||
    60 ||Hosting Expenses                                ||0         ||0         ||          ||                    ||
    61 ||      Colocation Fees                           ||55611     ||47474     ||          ||                    ||
    62 ||      Domain Name Registration                  ||640       ||363       ||          ||                    ||
    63 ||      TLS Certificates                          ||519       ||506       ||          ||                    ||
    64 ||      Disability Benefits Insurance             ||60        ||149       ||          ||                    ||
    65 ||      Workers Compensation                      ||677       ||325       ||          ||                    ||
    66 ||       Miscellaneous                            ||1038      ||550       ||          ||                    ||
    67 ||             POC Miscellaneous                  ||0         ||45        ||          ||                    ||
    68 ||       Postage and Delivery                     ||615       ||319       ||          ||                    ||
    69 ||      Printing and Reproduction                 ||296       ||0         ||          ||                    ||
    70 ||      AMC Printing                              ||54        ||0         ||          ||                    ||
    71 ||      POC Printing                              ||0         ||0         ||          ||                    ||
    72 ||      POC Trainer Consultants                   ||7200      ||0         ||          ||                    ||
    73 ||Rent and Utilities                              ||4200      ||4150      ||          ||                    ||
    74 ||Repairs                                         ||0         ||0         ||          ||                    ||
    75 ||      Computer Repairs                          ||0         ||0         ||          ||                    ||
    76 ||      Equipment Repairs                         ||0         ||0         ||          ||                    ||
    77 ||Supplies                                        ||0         ||0         ||          ||                    ||
    78 ||      Hard Drives                               ||2382      ||392       ||          ||                    ||
    79 ||      Misc. Computer Hardware                   ||7767      ||3524      ||          ||                    ||
    80 ||      Office Supplies                           ||94        ||469       ||          ||                    ||
    81 ||      POC Books                                 ||166       ||0         ||          ||                    ||
    82 ||      POC Hardware                              ||2100      ||0         ||          ||                    ||
    83 ||      POC Misc Supplies                         ||0         ||0         ||          ||                    ||
    84 ||      Servers                                   ||0         ||1600      ||          ||                    ||
    85 ||Telephone and Fax                               ||300       ||127       ||          ||                    ||
    86 ||Transportation                                  ||0         ||0         ||          ||                    ||
    87 ||      AMC Lodging                               ||1714      ||0         ||          ||                    ||
    88 ||      AMC Out of Town Travel                    ||3186      ||0         ||          ||                    ||
    89 ||      Car Rental                                ||436       ||0         ||          ||                    ||
    90 ||      Fees                                      ||11        ||0         ||          ||                    ||
    91 ||      Gas                                       ||50        ||34        ||          ||                    ||
    92 ||      LC Local Travel                           ||0         ||127       ||          ||                    ||
    93 ||      LC Out of Town Travel                     ||408       ||2701      ||          ||                    ||
    94 ||      Local Travel                              ||128       ||0         ||          ||                    ||
    95 ||      Lodging                                   ||381       ||181       ||          ||                    ||
    96 ||      Out Of Town Travel                        ||5379      ||843       ||          ||                    ||
    97 ||      Parking                                   ||0         ||163       ||          ||                    ||
    98 ||      POC Local Travel                          ||293       ||142       ||          ||                    ||
    99 ||      POC Lodging                               ||857       ||316       ||          ||                    ||
    100 ||      POC Out of Town Travel                    ||3530      ||5094      ||          ||                    ||
    101 ||      Travel Meals                              ||0         ||0         ||          ||                    ||
    102 ||      Travel Misc.                              ||120       ||0         ||          ||                    ||
     46||'''Total Revenue'''                             ||'''157119'''||'''133093'''||      ||                    ||
     47
     48||'''Expenses '''                                 ||'''2012'''||'''2013'''||'''For''' ||'''2014'''          ||                         
     49||Bad Debts Expense                               ||0         ||6600      || member   ||                    ||
     50||Bank Service Charge                             ||2086      ||2003      || member   ||                    ||
     51||General Conference Registration                 ||250       ||210       || outreach ||                    ||
     52||      AMC Conference                            ||700       ||210       || outreach ||                    ||
     53||Depreciation                                    ||0         ||0         || sids     ||                    ||
     54||Dues and Subscriptions                          ||500       ||500       || internat ||                    ||
     55||Equipment Rental                                ||0         ||100       || member   ||                    ||
     56||Event/Meeting Space Rental                      ||150       ||970       || out/mem  ||                    ||
     57||      AMC Fundraiser                            ||360       ||0         || all      ||                    ||
     58||      POC Space Rental                          ||530       ||0         || special  ||                    ||
     59||Food and Entertainment                          ||913       ||674       ||out/mem/sids||                    ||
     60||      AMC Food                                  ||827       ||0         || outreach ||                    ||
     61||      LC Food                                   ||0         ||364       || member   ||                    ||
     62||      POC Food                                  ||800       ||1499      || special  ||                    ||
     63||Hosting Expenses                                ||0         ||0         || sids     ||                    ||
     64||      Colocation Fees                           ||55611     ||47474     || sids     ||                    ||
     65||      Domain Name Registration                  ||640       ||363       || sids     ||                    ||
     66||      TLS Certificates                          ||519       ||506       || sids     ||                    ||
     67||      Disability Benefits Insurance             ||60        ||149       || sids/mem ||                    ||
     68||      Workers Compensation                      ||677       ||325       || sids/mem ||                    ||
     69||       Miscellaneous                            ||1038      ||550       || special  ||                    ||
     70||             POC Miscellaneous                  ||0         ||45        || special  ||                    ||
     71||       Postage and Delivery                     ||615       ||319       || member   ||                    ||
     72||      Printing and Reproduction                 ||296       ||0         || out/mem  ||                    ||
     73||      AMC Printing                              ||54        ||0         || outreach ||                    ||
     74||      POC Printing                              ||0         ||0         || special  ||                    ||
     75||      POC Trainer Consultants                   ||7200      ||0         || special  ||                    ||
     76||Rent and Utilities                              ||4200      ||4150      || special  ||                    ||
     77||Repairs                                         ||0         ||0         || sids     ||                    ||
     78||      Computer Repairs                          ||0         ||0         || sids     ||                    ||
     79||      Equipment Repairs                         ||0         ||0         || sids     ||                    ||
     80||Supplies                                        ||0         ||0         || sids     ||                    ||
     81||      Hard Drives                               ||2382      ||392       || sids     ||                    ||
     82||      Misc. Computer Hardware                   ||7767      ||3524      || sids     ||                    ||
     83||      Office Supplies                           ||94        ||469       || member   ||                    ||
     84||      POC Books                                 ||166       ||0         || special  ||                    ||
     85||      POC Hardware                              ||2100      ||0         || special  ||                    ||
     86||      POC Misc Supplies                         ||0         ||0         || special  ||                    ||
     87||      Servers                                   ||0         ||1600      || sids     ||                    ||
     88||Telephone and Fax                               ||300       ||127       || all      ||                    ||
     89||Transportation                                  ||0         ||0         || all      ||                    ||
     90||      AMC Lodging                               ||1714      ||0         || outreach ||                    ||
     91||      AMC Out of Town Travel                    ||3186      ||0         || outreach ||                    ||
     92||      Car Rental                                ||436       ||0         || outreach ||                    ||
     93||      Fees                                      ||11        ||0         || outreach ||                    ||
     94||      Gas                                       ||50        ||34        || outreach ||                    ||
     95||      LC Local Travel                           ||0         ||127       || member   ||                    ||
     96||      LC Out of Town Travel                     ||408       ||2701      || member   ||                    ||
     97||      Local Travel                              ||128       ||0         || member   ||                    ||
     98||      Lodging                                   ||381       ||181       || outreach ||                    ||
     99||      Out Of Town Travel                        ||5379      ||843       || outreach ||                    ||
     100||      Parking                                   ||0         ||163       || outreach ||                    ||
     101||      POC Local Travel                          ||293       ||142       || special  ||                    ||
     102||      POC Lodging                               ||857       ||316       || special  ||                    ||
     103||      POC Out of Town Travel                    ||3530      ||5094      || special  ||                    ||
     104||      Travel Meals                              ||0         ||0         || outreach ||                    ||
     105||      Travel Misc.                              ||120       ||0         || outrach  ||                    ||
    103106||Payroll                                         ||0         ||0         ||          ||                    ||
    104 ||      Payroll Taxes                             ||2275      ||3527      ||          ||                    ||
    105 ||      Salaries                                  ||21909     ||30375     ||          ||                    ||
     107||      Payroll Taxes                             ||2275      ||3527      || sids/mem ||                    ||
     108||      Salaries                                  ||21909     ||30375     || sids/mem ||                    ||
     109|| '''Total Expenses'''                           ||'''131510'''||'''116627''' ||     ||                    ||
    106110
    107