Changes between Version 6 and Version 7 of support-team/plan/2014


Ignore:
Timestamp:
Jan 20, 2014, 12:14:43 PM (6 years ago)
Author:
Jamie McClelland
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • support-team/plan/2014

    v6 v7  
    2929
    3030== Budget ==
    31                          
    32 ||Donations                                                   ||247       ||495       ||          ||                    ||
    33 ||      AMC Donations                                   ||2736      ||0         ||          ||                    ||
    34 ||Grants                                                      ||4500      ||0         ||          ||                    ||
    35 ||      AMC Grants                                      ||1600      ||0         ||          ||                    ||
    36 ||      POC Grants                                      ||4000      ||0         ||          ||                    ||
    37 ||Infrastructure Income                                       ||4911      ||3418      ||          ||                    ||
    38 ||Interest Income                                             ||14        ||16        ||          ||                    ||
    39 ||Membership Dues                                             ||126797    ||122497    ||          ||                    ||
    40 ||Program Related Income                                      ||1123      ||0         ||          ||                    ||
    41 ||POC Training Program                                        ||11190     ||6667      ||          ||                    ||
    42 ||Total Revenue                                               ||157119    ||133093    ||          ||                    ||
    43 ||Bad Debts Expense                                           ||0         ||6600      ||          ||                    ||
    44 ||Bank Service Charge                                         ||2086      ||2003      ||          ||                    ||
    45 ||General Conference Registration                             ||250       ||210       ||          ||                    ||
    46 ||      AMC Conference                                   ||700       ||210       ||          ||                    ||
    47 ||Depreciation                                                ||0         ||0         ||          ||                    ||
    48 ||Dues and Subscriptions                                      ||500       ||500       ||          ||                    ||
    49 ||Equipment Rental                                            ||0         ||100       ||          ||                    ||
    50 ||Event/Meeting Space Rental                                  ||150       ||970       ||          ||                    ||
    51 ||      AMC Fundraiser                                  ||360       ||0         ||          ||                    ||
    52 ||      POC Space Rental                                ||530       ||0         ||          ||                    ||
    53 ||Food and Entertainment                                      ||913       ||674       ||          ||                    ||
    54 ||      AMC Food                                        ||827       ||0         ||          ||                    ||
    55 ||      LC Food                                         ||0         ||364       ||          ||                    ||
    56 ||      POC Food                                        ||800       ||1499      ||          ||                    ||
    57 ||Hosting Expenses                                            ||0         ||0         ||          ||                    ||
    58 ||      Colocation Fees                                 ||55611     ||47474     ||          ||                    ||
    59 ||      Domain Name Registration                        ||640       ||363       ||          ||                    ||
    60 ||      TLS Certificates                                ||519       ||506       ||          ||                    ||
    61 ||      Disability Benefits Insurance                   ||60        ||149       ||          ||                    ||
    62 ||      Workers Compensation                            ||677       ||325       ||          ||                    ||
    63 ||       Miscellaneous                                        ||1038      ||550       ||          ||                    ||
    64 ||             POC Miscellaneous                              ||0         ||45        ||          ||                    ||
    65 ||       Postage and Delivery                                 ||615       ||319       ||          ||                    ||
    66 ||      Printing and Reproduction                       ||296       ||0         ||          ||                    ||
    67 ||      AMC Printing                                    ||54        ||0         ||          ||                    ||
    68 ||      POC Printing                                    ||0         ||0         ||          ||                    ||
    69 ||      POC Trainer Consultants                         ||7200      ||0         ||          ||                    ||
    70 ||Rent and Utilities                                          ||4200      ||4150      ||          ||                    ||
    71 ||Repairs                                                     ||0         ||0         ||          ||                    ||
    72 ||      Computer Repairs                                ||0         ||0         ||          ||                    ||
    73 ||      Equipment Repairs                               ||0         ||0         ||          ||                    ||
    74 ||Supplies                                                    ||0         ||0         ||          ||                    ||
    75 ||      Hard Drives                                     ||2382      ||392       ||          ||                    ||
    76 ||      Misc. Computer Hardware                         ||7767      ||3524      ||          ||                    ||
    77 ||      Office Supplies                                 ||94        ||469       ||          ||                    ||
    78 ||      POC Books                                       ||166       ||0         ||          ||                    ||
    79 ||      POC Hardware                                    ||2100      ||0         ||          ||                    ||
    80 ||      POC Misc Supplies                               ||0         ||0         ||          ||                    ||
    81 ||      Servers                                         ||0         ||1600      ||          ||                    ||
    82 ||Telephone and Fax                                           ||300       ||127       ||          ||                    ||
    83 ||Transportation                                              ||0         ||0         ||          ||                    ||
    84 ||      AMC Lodging                                     ||1714      ||0         ||          ||                    ||
    85 ||      AMC Out of Town Travel                          ||3186      ||0         ||          ||                    ||
    86 ||      Car Rental                                      ||436       ||0         ||          ||                    ||
    87 ||      Fees                                            ||11        ||0         ||          ||                    ||
    88 ||      Gas                                             ||50        ||34        ||          ||                    ||
    89 ||      LC Local Travel                                 ||0         ||127       ||          ||                    ||
    90 ||      LC Out of Town Travel                           ||408       ||2701      ||          ||                    ||
    91 ||      Local Travel                                    ||128       ||0         ||          ||                    ||
    92 ||      Lodging                                         ||381       ||181       ||          ||                    ||
    93 ||      Out Of Town Travel                              ||5379      ||843       ||          ||                    ||
    94 ||      Parking                                         ||0         ||163       ||          ||                    ||
    95 ||      POC Local Travel                                ||293       ||142       ||          ||                    ||
    96 ||      POC Lodging                                     ||857       ||316       ||          ||                    ||
    97 ||      POC Out of Town Travel                          ||3530      ||5094      ||          ||                    ||
    98 ||      Travel Meals                                    ||0         ||0         ||          ||                    ||
    99 ||      Travel Misc.                                    ||120       ||0         ||          ||                    ||
    100 ||Payroll                                                     ||0         ||0         ||          ||                    ||
    101 ||      Payroll Taxes                                   ||2275      ||3527      ||          ||                    ||
    102 ||      Salaries                                        ||21909     ||30375     ||          ||                    ||
     31
     32Note: 2013 items are not for the full year nor are the fully reconciled
     33
     34||'''Item'''                                      ||'''2012'''||'''2013'''||'''For''' ||'''2014'''          ||                         
     35||Donations                                       ||247       ||495       ||          ||                    ||
     36||      AMC Donations                             ||2736      ||0         ||          ||                    ||
     37||Grants                                          ||4500      ||0         ||          ||                    ||
     38||      AMC Grants                                ||1600      ||0         ||          ||                    ||
     39||      POC Grants                                ||4000      ||0         ||          ||                    ||
     40||Infrastructure Income                           ||4911      ||3418      ||          ||                    ||
     41||Interest Income                                 ||14        ||16        ||          ||                    ||
     42||Membership Dues                                 ||126797    ||122497    ||          ||                    ||
     43||Program Related Income                          ||1123      ||0         ||          ||                    ||
     44||POC Training Program                            ||11190     ||6667      ||          ||                    ||
     45||Total Revenue                                   ||157119    ||133093    ||          ||                    ||
     46||Bad Debts Expense                               ||0         ||6600      ||          ||                    ||
     47||Bank Service Charge                             ||2086      ||2003      ||          ||                    ||
     48||General Conference Registration                 ||250       ||210       ||          ||                    ||
     49||      AMC Conference                            ||700       ||210       ||          ||                    ||
     50||Depreciation                                    ||0         ||0         ||          ||                    ||
     51||Dues and Subscriptions                          ||500       ||500       ||          ||                    ||
     52||Equipment Rental                                ||0         ||100       ||          ||                    ||
     53||Event/Meeting Space Rental                      ||150       ||970       ||          ||                    ||
     54||      AMC Fundraiser                            ||360       ||0         ||          ||                    ||
     55||      POC Space Rental                          ||530       ||0         ||          ||                    ||
     56||Food and Entertainment                          ||913       ||674       ||          ||                    ||
     57||      AMC Food                                  ||827       ||0         ||          ||                    ||
     58||      LC Food                                   ||0         ||364       ||          ||                    ||
     59||      POC Food                                  ||800       ||1499      ||          ||                    ||
     60||Hosting Expenses                                ||0         ||0         ||          ||                    ||
     61||      Colocation Fees                           ||55611     ||47474     ||          ||                    ||
     62||      Domain Name Registration                  ||640       ||363       ||          ||                    ||
     63||      TLS Certificates                          ||519       ||506       ||          ||                    ||
     64||      Disability Benefits Insurance             ||60        ||149       ||          ||                    ||
     65||      Workers Compensation                      ||677       ||325       ||          ||                    ||
     66||       Miscellaneous                            ||1038      ||550       ||          ||                    ||
     67||             POC Miscellaneous                  ||0         ||45        ||          ||                    ||
     68||       Postage and Delivery                     ||615       ||319       ||          ||                    ||
     69||      Printing and Reproduction                 ||296       ||0         ||          ||                    ||
     70||      AMC Printing                              ||54        ||0         ||          ||                    ||
     71||      POC Printing                              ||0         ||0         ||          ||                    ||
     72||      POC Trainer Consultants                   ||7200      ||0         ||          ||                    ||
     73||Rent and Utilities                              ||4200      ||4150      ||          ||                    ||
     74||Repairs                                         ||0         ||0         ||          ||                    ||
     75||      Computer Repairs                          ||0         ||0         ||          ||                    ||
     76||      Equipment Repairs                         ||0         ||0         ||          ||                    ||
     77||Supplies                                        ||0         ||0         ||          ||                    ||
     78||      Hard Drives                               ||2382      ||392       ||          ||                    ||
     79||      Misc. Computer Hardware                   ||7767      ||3524      ||          ||                    ||
     80||      Office Supplies                           ||94        ||469       ||          ||                    ||
     81||      POC Books                                 ||166       ||0         ||          ||                    ||
     82||      POC Hardware                              ||2100      ||0         ||          ||                    ||
     83||      POC Misc Supplies                         ||0         ||0         ||          ||                    ||
     84||      Servers                                   ||0         ||1600      ||          ||                    ||
     85||Telephone and Fax                               ||300       ||127       ||          ||                    ||
     86||Transportation                                  ||0         ||0         ||          ||                    ||
     87||      AMC Lodging                               ||1714      ||0         ||          ||                    ||
     88||      AMC Out of Town Travel                    ||3186      ||0         ||          ||                    ||
     89||      Car Rental                                ||436       ||0         ||          ||                    ||
     90||      Fees                                      ||11        ||0         ||          ||                    ||
     91||      Gas                                       ||50        ||34        ||          ||                    ||
     92||      LC Local Travel                           ||0         ||127       ||          ||                    ||
     93||      LC Out of Town Travel                     ||408       ||2701      ||          ||                    ||
     94||      Local Travel                              ||128       ||0         ||          ||                    ||
     95||      Lodging                                   ||381       ||181       ||          ||                    ||
     96||      Out Of Town Travel                        ||5379      ||843       ||          ||                    ||
     97||      Parking                                   ||0         ||163       ||          ||                    ||
     98||      POC Local Travel                          ||293       ||142       ||          ||                    ||
     99||      POC Lodging                               ||857       ||316       ||          ||                    ||
     100||      POC Out of Town Travel                    ||3530      ||5094      ||          ||                    ||
     101||      Travel Meals                              ||0         ||0         ||          ||                    ||
     102||      Travel Misc.                              ||120       ||0         ||          ||                    ||
     103||Payroll                                         ||0         ||0         ||          ||                    ||
     104||      Payroll Taxes                             ||2275      ||3527      ||          ||                    ||
     105||      Salaries                                  ||21909     ||30375     ||          ||                    ||
    103106
    104107